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内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心2022年预算公开报告

来源: 内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期: 2022-02-18 09:51  
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内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心

2022年预算公开报告

2022年2月14日    

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心隶属于内蒙古自治区住房和城乡建设厅二级单位,对全区房地产市场进行监测分析、预警预报,并提出相关政策建议等

(二)主要职责

1.承担城镇住房保障、棚户区改造建设、建筑工业化和住宅产业化、物业管理、城镇老旧小区改造等方面政策研究、规划编制的技术服务工作;

2.承担全区住房产业发展状况和前瞻性研究,对全区房地产市场进行监测分析、预警预报,并提出相关政策建议;

3.承担建筑业发展政策、建筑市场管理政策、中长期规划的调查研究、专项论证等工作;

4.承担建筑节能、城乡减排等的技术服务工作;承担绿色建筑、低耗能被动式建筑、装配式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新工作;

5.承担建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作;

6.承担自治区住房和城乡建设厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心隶属于内蒙古自治区住房和城乡建设厅二级单位。

(一)内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心单位机构及人员基本情况

内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心为公益一类事业单位。

人员基本情况,2021年12月31日为基准日,编制人数51人,实有人数43人,退休6人。

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算696.5万元,比2021年预算增加309.34万元,增加主要是由于事业单位改革人员增加、新考录人员所致。

支出预算696.5万元,比2021年预算增加162.32万元,增加主要是由于事业单位改革人员增加、新考录人员所致。

(一)单位预算收入情况说明

部门预算收入696.5万元,其中:一般公共预算拨款收入667.78万元,占比95.88%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转28.72万元,占比4.12%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出696.5万元,其中:基本支出603.78万元,占比86.69%;项目支出92.72万元,占比13.31%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算696.5万元,包括:一般公共预算财政拨款667.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转28.72万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出79.87万元,比上年预算数增加35.4万元。主要用于机关事业单位离退休和机关事业单位养老和职业年金方面的支出。

2、卫生健康支出38.08万元,比上年预算数增加25.64万元。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助方面的支出。

3、城乡社区支出539.24万元,比上年预算数增加183.3万元。主要用于单位日常公用支出及职工人员工资及项目支出等方面的支出。    

4、住房保障支出39.31元,比上年预算数增加17.98元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位财政拨款“三公”经费预算8.00万元,主要为公务用车运行维护费。用于车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务以及车辆年检。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2022年,我单位政府采购预算总额19.78万元,其中:政府采购货物类预算11.98万元,服务类预算7.80万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本单位房屋权属面积为112.42平方米,其中办公用房112.42平方米。公务用车4辆,其中一辆为机要通信用车,三辆为业务用车,用于开展建筑节能、城乡减排、绿色建筑、低耗能被动式建筑、装配式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新工作调研和实施。

三、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个:(1)建筑工业化住宅产业化绿色发展经费:开展住宅性能认定和居住小区智能化评审工作。完成住宅性能认定项目、国家康居示范工程、绿色建筑及一体化申报工作,组织完成国家康居示范工程项目的申报,开展墙体保温与结构一体化技术专题调研、专家论证、企业座谈,提出推广应用可行性研究报告。

2)城乡建筑节能及低碳新技术推广应用经费:收集有关碳达峰碳中和政策文件、标准规范和区内外做法,提出全区住建领域碳达峰碳中和技术路线,为全区碳达峰碳中和专项行动方案提出建议和意见并提供基础数据;全区城乡建筑领域节能、减排降碳新技术研究及推广应用工作。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邬方馨联系电话:0471-6945560

第六部分单位预算公开表

详见附表:单位预算公开12张表。

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件--内蒙古自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心预算公开表.xlsx

预算公开承诺书.pdf