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内蒙古自治区建设工程质量检测中心2020年度决算公开报告

来源:内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期:2021-08-30 19:04  
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内蒙古自治区建设工程质量检测中心

2020年度决算公开报告

  

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

接受有关单位委托对自治区范围内建设工程、建筑构配件、建筑制品、金属网架结构和桩基质量进行检测,对施工现场的建筑材料进行检验,并出具检测检验报告。

二、机构设置

依据内蒙古自治区机构编制委员会办公室文件《关于自治区住房和城乡建设厅所属事业单位调整规范意见的批复》(内机编办发【2012】122号),本单位为内蒙古自治区建设工程质量监督总站所属的相当于正科级事业单位。

按预算级次划分,本单位为内蒙古自治区住房和城乡建设厅所属独立核算的二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,执行政府会计制度,核定编制人数12人。

决算编报主体

单位名称

单位性质

1(个)

内蒙古自治区建设工程质量检测中心

公益二类(财政补助事业单位)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

内蒙古自治区建设工程质量检测中心收入为一般公共预算财政拨款收入和经营收入,支出主要为一般公共预算财政拨款支出和经营支出。2020年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为72.05万元,经营收入年初预算数840万元;财政拨款支出年初预算数为72.05万元,经营支出年初预算数为840万元。收入预算数与决算数出现差异的主要原因是:财政拨款收入决算数比预算数少0.05万元,是因为财政拨付离退休人员其他商品服务支出当年未有支出财政收回;经营收入决算数比预算数少140万元,原因是受疫情及整个市场大环境影响,经营收入减少。

支出预算数与决算数出现差异的主要原因是:财政拨款支出决算数比预算数少0.05万元,是因为财政拨付离退休人员其他商品服务支出当年未有支出财政收回;经营支出决算数比预算数少220.65万元,原因是随着经营收入减少,本单位本着勤俭节约原则合理规划支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计778.37万元,其中:本年收入合计778.37万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计778.37万元,其中:结余分配87.02万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少474.34万元,下降37.90%;支出总计减少474.34万元,下降37.90%。主要原因:一是受疫情及整个市场行情影响,经营收入下降;二是经营收入减少,为节约开支相应的经营支出随之减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计778.37万元,其中:财政拨款收入72.00万元,占9.30%;经营收入700.01万元,占89.90%;其他收入6.36万元,占0.80%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计691.35万元,其中:基本支出1.00万元,占0.10%;项目支出71.00万元,占10.30%;经营支出619.35万元,占89.60%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计72.00万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计72.00万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少15.09万元,下降17.30%;支出减少15.09万元,下降17.30%。主要原因:一是本单位财政补助事业单位,财政拨款收入为定项补助,财政定额管理;二是2019年财政追加机关事业单位职业年金缴费;三是2019年财政追加机关事业单位基本养老保险缴费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计72.00万元,其中:基本支出1.00万元,占1.40%;项目支出71.00万元,占98.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1.00万元,其中:人员经费1.00万元,主要包括:退休人员的物业补贴和取暖补贴,较上年减少15.04万元,主要原因是:上年基本支出财政追加了机关事业单位职业年金缴费和机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费0.00万元,较上年减少0.05万元,主要原因是:本年其他商品和服务支出没有支出,0.05万元已由财政收回。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元。本单位无财政拨款“三公”经费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元。本单位无财政拨款“三公”经费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目一个,共涉及资金71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);其他类资金预算项目一个,其中二级项目一个,共涉及资金840万元,占应纳入绩效自评的其他类资金预算项目支出总额的100%。

组织对定项补助项目事业单位经营支出项目2个项目开展了部门评价,其中“定项补助项目”为定额管理的财政补助事业单位的人员工资薪金,资金来源为一般公共预算财政拨款,该项目目标依据工资标准设定,充分、明确、合理,在规定时间内正常发放,保质保量,对提高编制内人员工作效率和满意度起到了积极作用,在2020年度内全部发放完成,绩效目标全部达成;“事业单位经营支出项目”为单位发放编制外长聘人员工资薪金及日常公用经费支出,项目实施的经费来源为单位经营收入,该项目目标依据单位日常业务工作设定,在设定过程中充分考虑具体业务工作量、时效性、完成质量等因素,同时在项目的实施过程中充分关注客户对服务满意程度和业务人员的业务能力及技术水平的提高,但由于受疫情和整个建筑检测市场行情影响,经营收入减少,为了节约成本,相应的经营支出也随之减少,导致未能全额完成绩效目标。涉及一般公共预算支出71万元,其他类资金支出840万元。其中,对定项补助项目事业单位经营支出项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目能够保质保量按设定目标完成,达成预期指标,尤其是“定项补助项目”以100%的执行率全额完成,“事业单位经营支出项目”除因受疫情和市场行情等不可抗力因素影响未能全额完成外,已完成部分实现了既定目标,两个项目通过实践验证可持续的发展下去。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映定项补助一个一般公共预算项目,以及事业单位经营支出一个其他类资金的项目,共2个项目的绩效自评结果。

1. 定项补助项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为71万元,执行数为71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为定额管理的财政补助事业单位编制内人员的工资薪金,按照人员工资指标已全部发放完成。

2.事业单位经营支出项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.8分。全年预算数为840万元,执行数为619.35万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况:因受不可抗力影响,如疫情和建筑市场行情影响,单位本年经营收入减少,导致经营支出随之减少,绩效未能全额完成。发现的主要问题及原因:经营支出预计不够准确,主要是受整个建筑检测市场行情及疫情等许多不可抗力因素影响巨大。下一步改进措施:加强对市场环境及行情等情况进行深入调研。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 定项补助

项目负责人及电话

 张宏伟3967919

主管部门

 内蒙古自治区住房和城乡建设厅

实施单位

 内蒙古自治区建设工程质量检测中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

71

71

10

100%

10

其中:财政拨款

71

71

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 发放财政补助在编人员工资薪金,保证单位正常运行,促进建设事业发展。

 发放财政补助在编人员工资薪金,保证单位正常运行,促进建设事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

 工资发放人数

15

10人

10人

15


质量指标

 保证单位运行正常

15

 单位运行良好

 单位运行良好

15


时效指标

 工资按时发放时间

15

12个月

12个月

15


成本指标

 人均工资标准

15

7.1万元/年

7.1万元/年

15


(30分)效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 保证机构正常运转促进建设事业发展

10

 机构正常运转,建设事业发展良好

 机构正常运转,建设事业发展良好

10


生态效益指标







可持续影响指标

 提高人员工作效率

10

 人员工作效率提高

 人员工作效率提高

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 财政补助人员满意度

10

 》90%

 达成预期指标

10


总分

100


100


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 事业单位经营支出

项目负责人及电话

 张宏伟3967919

主管部门

 内蒙古自治区住房和城乡建设厅

实施单位

 内蒙古自治区建设工程质量检测中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

840

619.35

10

74%

7.4

其中:财政拨款



-


-

其他资金

840

619.35

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 发放单位编制外长聘人员工资薪金及日常公用经费支出,保证单位正常运行盈利创收,促进建设事业发展。

 发放单位编制外长聘人员工资薪金及日常公用经费支出,保证单位正常运行盈利创收,促进建设事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

 年度检验检测报告数量

15

 》20000份

 》20000份

15


质量指标

 检验检测报告准确率

15

 》90%

 》90%

15


时效指标

 检验检测报告及时率

15

》90%

 》90%

15


成本指标

 人员支出成本占总支出成本率

15

 》35%

》35%

15


(30分)效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 检测人员业务能力和技术水平逐步提高

10

 》90%

》90%

10


生态效益指标







可持续影响指标

 保证单位在本行业内盈利创收

10

 高

 低

7.4

 受疫情和检测市场行情影响,下一步加深对市场行情调研

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 检测委托单位满意度

10

 》90%

》90%

10


总分

100


94.8


(三)部门评价项目绩效评价结果。

“定项补助”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。主要原因是:本单位为财政补助事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计50.50万元,其中:政府采购货物支出21.24万元,比2019年减少7.43万元,降低25.90%,主要原因是:本单位受建筑市场行情影响经营收入下降,本着勤俭节约原则相应的政府采购货物支出减少;政府采购工程支出1.90万元,比2019年减少2.60万元,降低57.80%,主要原因是:本单位受建筑市场行情影响经营收入下降,本着勤俭节约原则相应的政府采购工程支出减少;政府采购服务支出27.36万元,比2019年减少12.71万元,降低31.70%,主要原因是:本单位受建筑市场行情影响经营收入下降,本着勤俭节约原则相应的政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额47.42万元,占政府采购支出合同总额的93.9%。其中:授予小微企业合同金额47.42万元,占政府采购支出合同总额的93.9%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,其他用车4辆,主要是用于单位检测业务活动开展。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是桩基检测试验使用的检测用主、副梁,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李楠    联系电话:0471-6681101


内蒙古自治区建设工程质量检测中心2020年度决算公开表.xls