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内蒙古自治区住房和城乡建设信息中心2020年度决算公开报告

来源:内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期:2021-08-30 18:57  
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内蒙古自治区住房和城乡建设信息中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

承担建设行业信息化规划的编制和组织实施工作;承担建设行业信息化工作的业务指导工作;承担建设行业信息化数据库建立、网络维护和技术支撑工作;承担全区智慧城市信息系统建设相关工作的组织实施和验收;开展建设行业城市、村镇、公用设施、基础设施等的统计分析工作;负责全区建设领域统计人员的业务培训工作;负责全区建设行业舆情信息的监督、研判、上报工作并形成分析报告,草拟网络舆情应急预案;负责我厅的信息采集和编撰工作;负责《内蒙古建设》杂志的编辑、发行工作。

二、机构设置

内蒙古自治区住房和城乡建设信息中心(原名称为内蒙古自治区建设信息中心),是2000年4月经自治区编委内机编发〔2000〕18号文件批准成立,属自治区住房和城乡建设厅的相当于正处级事业单位,具体承担自治区建设行业统计、建设信息的收集、整理和发布等工作,编制数10人,设二个科:办公室,信息科。核定处级职数2名(一正一副),科级职数3名(二正一副),经费形式为:财政差额补助。2015年经自治区编委同意,内机编办发【2015】15号文件批复,我中心为公益一类事业单位。

2001年6月,建设厅党组议定,并以内建人〔2001〕130号文件明确中心的主要职责为:协助厅有关处室组织拟订全区建设系统各行业信息化规划和技术政策;负责全区建设信息平台的建设,促进建设信息共享;负责建设系统行业信息的收集、整理、发布和咨询服务工作,建立行业权威数据库;配合厅各处室和有关单位组织全区建设系统信息化的实施工作;负责《内蒙古建设》和《内蒙古建设信息》刊物的编撰、发行工作。业务主管处室为厅计划财务处。

2012年11月,经自治区编制委员会内机编办发〔2012〕122号文件批复,中心更名为内蒙古住房和城乡建设信息中心,并对主要职责任务进行了充实调整。调整后,中心内设科级机构变为3个:办公室、信息科、网络维护科,核定事业编制18名,科级领导职数5名(3正、2副)。调整后的职责为:承担建设行业信息规划的编制和组织实施工作;承担建设行业信息化工作的业务指导工作;承担建设行业信息化数据库建立、网络维护和技术支撑工作;承担全区数字化城市信息系统建设相关工作的组织实施和验收;开展建设行业的统计工作。

2015年3月,经自治区编制委员会内机编办发〔2015〕108号文件批复,将中心信息科更名为统计评价科,增设建设行业舆情监督科,核定科级领导职数2名(1正、1副),调整后,中心内设科级机构增至4个:办公室、统计评价科、网络维护科、建设行业舆情监督科,科级领导职数增至7名(4正、3副)。

2015年9月,考虑到厅系统信息化建设的不断深入和中心新增信息采集发布及《内蒙古建设》杂志编纂等工作职责,中心特申请拟增加10个编制、3个科室,申请增加副处级职数1个,科级职数6个(3个正科级,3个副科级)。目前已经厅党组研究同意,上报自治区编制委员会等待批复。

3.人员情况:中心在职人员23名,其中在编人员17名,聘用人员6名,厅里抽调走3名(办公室2名,计划财务处1名,),实际在我中心工作的20名.

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1)收入预、决算差异情况

项目

预算数

决算数

差异率%

差异原因分析

收入总计

399.62

929.78

-132.67

决算数包括经营收入及结转资金。

年初结转


134.81



本年收入

399.62

794.98

98.94

决算数包括经营收入及交回财政收入

财政拨款

399.62

611.02

52.9

交回财政收入中未执行项目资金

非财政拨款


183.84


收取网络维护费及利息收入

其他收入


0.12


利息收入

2)支出预、决算差异情况

项目

预算数

决算数

差异率%

差异原因分析

本年支出

399.62

841.48

110.57

事业支出657.64万元,经营支出183.84万元

基本支出

170.62

189.02

10.78

增加新考录3人经费

人员经费

159.81

178.21

11.51

增加新考录3人经费

公用经费

10.81

10.81

0


项目支出

229

468.63

104.64

包括经营支出、非财政支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计929.78万元,其中:本年收入合计794.98万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余134.81万元;支出总计929.78万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余88.31万元。与2019年度相比,收入总计增加340.48万元,增长57.78%;支出总计增加192.08万元,增长26.60%。主要原因:一是决算数包括经营收入及结转资金;二增加新考录3人经费

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计794.98万元,其中:财政拨款收入611.02万元,占76.90%;经营收入183.84万元,占23.10%;其他收入0.12万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计841.48万元,其中:基本支出189.02万元,占22.50%;项目支出468.63万元,占55.70%;经营支出183.84万元,占21.80%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计613.76万元,其中:年初结转和结余2.74万元;支出总计613.76万元,其中:年末结转和结余0.39万元。与2019年度相比,收入增加150万元,增长32.34%;支出增加23.03万元,增长3.89%。主要原因:一是增加新考录3人经费;二是项目支出增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计613.38万元,其中:基本支出189.02万元,占30.80%;项目支出424.36万元,占69.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出189.02万元,其中:人员经费178.21万元,主要包括:基本工资58.26万元,津贴补贴20.16万元,绩效工资44.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元,职业年金8.44万元,职工基本医疗保险缴费7.78万元,其他社会保障缴费0.65万元,住房公积金13.4万元,其他工资福利支出6.69万元,退休费1.16万元,较上年减少17.81万元,主要原因是::我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出,;公用经费10.81万元,主要包括:办公费4.33万元,工会经费1.97万元,福利费2.46万元,其他商品和服务支出2.05万元,较上年增加2.64万元,主要原因是:我部门本着“勤俭节约”原则。严格执行相关规定,控制相关经费支出,压缩不必要开支。(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为2.88万元,完成预算的96.00%,其中:因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.88万元,完成预算的96.00%;公务接待费。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本着“勤俭节约”原则。严格执行相关规定,控制相关经费支出,压缩不必要开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出2.88万元,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,占100.00%;公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中:公务用车购置支出,车均购置费公务用车运行维护费支出2.88万元,用于燃料费、维修费、保险费等支出,车均运维费2.88万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.12万元,主要原因是本着“勤俭节约”原则。严格执行相关规定,控制相关经费支出,压缩不必要开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出。其中:国内公务接待费。国(境)外接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目,二级项目1个,共涉及资金468.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目

组织对“R101825.504-网络维护费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出229万元,政府性基金支出。其中,对“R101825.504-网络维护费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完成预期目标,完成情况达优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“R101825.504-网络维护费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“R101825.504-网络维护费”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为229万元,执行数为468.63万元,完成预算的204.64%。项目绩效目标完成情况:建设住建大数据应用平台。一是在住建大数据应用平台建设领导小组指导下,结合实际,进一步完善了《内蒙古自治区住房和城乡建设大数据应用平台建设工作方案》;二是配合住建大数据应用平台建设领导小组,督促承建企业明确职责,倒排工期,挂图作战,细化工作节点,按时完成《深化设计方案》等项目建设文档、业务系统的数据导入、数据分析大数据平台搭建等有关工作任务,开展了20楼大屏幕的数据导入调试、联调演示、数据展示、数据可视化工作;三是配合领导小组办公室完成大数据中心人员任务分工,责任落实到人,有效推进平台建设。配合人事处完成大数据平台工作人员选调,建立人员统一管理机制,分组分工,明确工作任务,开展工作;四是配合领导小组完成20楼宣传展示大屏前期调研、资料收集等工作,完成了住建成就展示初步方案,草拟了大屏幕讲解文稿,参与了为自治区有关领导展示讲解任务。发现的主要问题及原因:项目绩效目标不够明确,绩效指标设置不规范、难以量化和衡量;预算编制科学性有待完善;部门相关制度不够健全、完善。下一步改进措施:规范、完善绩效指标,使其可衡量;加强预算编制的科学性;健全、完善各项相关制度。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

网络维护费

项目负责人及电话

赵国宸 13947100608

主管部门

内蒙古自治区住房和城乡建设厅

实施单位

内蒙古自治区住房和城乡建设信息中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

229万元

468.63万元

10

204.64%

10

其中:财政拨款

229万元

424.36万元

-


-

其他资金


44.27万元

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证铸件行业信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;促进办公一体化,提高工作效率;提高逐渐体统社会影响力。

进一步完善了《内蒙古自治区住房和城乡建设大数据应用平台建设工作方案》;开展了20楼大屏幕的数据导入调试、联调演示、数据展示、数据可视化工作;配合领导小组办公室完成大数据中心人员任务分工,责任落实到人,有效推进平台建设;配合领导小组完成20楼宣传展示大屏前期调研、资料收集等工作,完成了住建成就展示初步方案,草拟了大屏幕讲解文稿,参与了为自治区有关领导展示讲解任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

软件维护数量

10

≥6个/套

≥6个/套

10


硬件维护数量

10

≥200台套

≥200台套

10


质量指标

符合信息化建设标准

10

定性(优良中低差)

10








时效指标

系统故障修复响应时间

10

≤60分钟

≤60分钟

10


系统运行维护响应时间

10

≤1小时

≤1小时

10


成本指标

年度维护成本增长率

10

≤10%

≤10%

10


线路租用成本

10

≤5000元/年

≤5000元/年

10


(30分)效益指标

经济效益指标







社会效益指标

住建厅行业社会影响力

5

定性(好坏)

5


生态效益指标







可持续影响指标

系统正常使用年限

5

≥5年

≥5年

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

使用人员满意度

10

≥80%

≥80%

10


总分

90


90


(三)部门评价项目绩效评价结果。

“R101825.504-网络维护费”项目,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.94万元,其中:政府采购货物支出2.91万元,比2019年减少6.52万元,降低69.10%,主要原因是:本着“勤俭节约”原则。严格执行相关规定,控制相关经费支出,压缩不必要开支。政府采购工程支出;政府采购服务支出2.03万元,比2019年减少479.98万元,降低99.60%,主要原因是:本着“勤俭节约”原则。严格执行相关规定,控制相关经费支出,压缩不必要开支。授予中小企业合同金额2.21万元,占政府采购支出合同总额的58.91%。其中:授予小微企业合同金额2.21万元,占政府采购支出合同总额的58.91%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车;机要通信用车;应急保障用车;执法执勤用车;特种专业技术用车;离退休干部用车;其他用车1辆,主要是用于办理业务及项目使用单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邬方馨   联系电话:15391127515

内蒙古自治区住房和城乡建设信息中心2020年度决算公开表.xls