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内蒙古自治区建设工程标准定额总站2020年度决算公开报告

来源:内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期:2021-08-30 18:56  
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内蒙古自治区建设工程标准定额总站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

协助主管部门拟订自治区工程建设定额、标准实施细则并组织实施、承担自治区房屋建筑和市政工程概算定额、预算定额的编制、补充和解释、提出调整工程造价及构成要素的意见、承担自治区工程建设地方标准的编制,并负责发行;为有关部门单位调节工程造价矛盾纠纷提供工程造价方面的专业服务;承担一般工业民用建设项目平方米造价、指数的测算及发布;建立建设工程造价管理信息平台、收集、整理、发布工程建设材料、设备、价格信息和人工成本信息;协助住房和城乡建设厅规范全区建设工程计价、招投标、工程建设标准的市场主体行为、承担招标工程控制价、中标合同价和竣工结算价备案的基础性工作。

二、机构设置

内蒙古自治区建设工程标准定额总站隶属于内蒙古自治区住房和城乡建设厅二级单位的公益一类事业单位。2020年度部门决算共汇编1个预算单位,其中1个事业单位,独立核算机构共1个。我单位设5个科室,分别为:定额科、安装与费用定额科、标准建设科、信息科、办公室。年初在编人员共23人,年内退休1人,调离1人,辞职1人,双开1人,年末在编人员为19人;年初聘用人员7人,年内退休1人,年末聘用人员为6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析


功能科目

预算

决算

差异(比预算增减)

差异原因

人员收支

2120105

2398735.3

2553448.33

6.45%

在编人员岗位工资、薪级工资调整,四月份考录在编在职人员一名

2080505

299363.5

259949.87

-13.17%

年内因退休、调离等原因陆续减少4名在编人员

2080506

149681.8

130835.55

-12.59%

年内因退休、调离等原因陆续减少4名在编人员

2101102

136263.5

128885.95

-5.41%

年内因退休、调离等原因陆续减少4名在编人员

2210201

233594.6

230942

-1.14%

年内因退休、调离等原因陆续减少4名在编人员

2080502

51284

52784

2.92%

年内增加1名退休人员

公用收支

2120105

193718

193718

0.00%


经营收入

2120105

2065000

593087.5

-71.28%

2020年度经营收入大幅减少

经营支出

2120105

2065000

1084714.35

-47.47%

2020年度经营收入大幅减少

合计


7592640.7

5228365.55



二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计414.51万元,其中:本年收入合计414.51万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余-383.85万元;支出总计463.53万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余-432.86万元。与2019年度相比,收入总计减少93.37万元,下降18.36%;支出总计减少112.34万元,下降19.51%。主要原因一是我单位本着勤俭节约原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出;二是经营收入大幅减少;三是2020年度退休、调离等原因陆续减少4名人员

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计414.51万元,其中:财政拨款收入355.06万元,占85.70%;经营收入59.31万元,占14.30%;其他收入0.15万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计463.53万元,其中:基本支出355.06万元,占76.60%;经营支出108.47万元,占23.40%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计355.06万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计355.06万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少12.61万元,下降3.40%;支出减少12.61万元,下降3.40%。主要原因:一是我单位本着勤俭节约原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出;二是经营收入大幅减少;三是2020年度退休、调离等原因陆续减少4名人员

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计355.06万元,其中:基本支出355.06万元,占100.00%项目支

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.06万元,其中:人员经费335.69万元,主要包括:基本工资95.77万元,津贴补贴59.53万元,绩效工资90.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.99万元,职业年金缴费13.08万元,职工基本医疗保险缴费13.2万元,其他社会保障缴费3.74万元,住房公积金23.09万元,其他工资福利支出5.30万元,退休费5.28万元,较上年减少26.13万元,主要原因是:2020年度退休、调离等原因陆续减少4名人员;公用经费19.37万元,主要包括:办公费1.9万元,电费0.5万元,邮电费1.5万元, 物业管理费6.56万元,工会经费3.89万元,福利费4.87万元,其他商品和服务支出0.16万元,较上年增加0.07万元,主要原因是:公用经费是按年初在编人数核定拨款,年内因退休、调离减少人数不影响公用经费核拨数,因年初有考录人员,所以公用经费较上年增加0.07万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出具体情况如下:

我单位没有因公出境人员。

我单位没有公务用车。

我单位没有公务用车运行维护费。

我单位没有公务接待费支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位无项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.34万元,其中:政府采购货物支出1.34万元,比2019年减少5.23万元,降低79.60%,主要原因是贯彻中央政府带头过紧日子,大力减压一切不必要的行政开支的政策。所有经费都要行简约、倡简谱、戒奢华;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.80万元,降低100.00%,主要原因是:贯彻中央政府带头过紧日子,大力减压一切不必要的行政开支的政策。所有经费都要行简约、倡简谱、戒奢华;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少5.76万元,降低100.00%,主要原因是:贯彻中央政府带头过紧日子,大力减压一切不必要的行政开支的政策。所有经费都要行简约、倡简谱、戒奢华。授予中小企业合同金额1.34万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1.34万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位无各类车辆;我单位价值50万元以上通用设备;我单位价值100万元以上专用设备

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邬方馨    联系电话:0471-6914582

内蒙古自治区建设工程标准定额总站2020年度决算公开表.xls