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内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理中心2022年单位预算公开报告

来源: 内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期: 2022-02-18 10:08  
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内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理中心

2022单位预算公开报告

20222月11日    

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理中心为自治区住房和城乡建设厅所属的副厅级事业单位。

(二)单位主要职责

主要工作职责是:负责对全区政府投资非经营性项目代建工作的指导、协调和综合管理;会同有关单位制定、完善代建制配套政策及委托代建合同文本,推动全区代建制的规范实施;培育自治区代建市场主体;作为自治区本级政府投资非经营性项目的代建单位,对符合代建要求的项目进行实施阶段直接代建管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)自治区住房和城乡建设厅单位机构及人员基本情况

内设9个处级机构:综合处、招投标合同处、项目管理处。核定事业编制75,实有在职62,退休12人。为公益一类事业拨款单位。

第二部分   2022单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算10053.43万元,2021年预算减少49723.94万元,减少494%,原因主要是基建项目预算变动加大

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入10053.43万元,其中:一般公共预算拨款收入6647.77万元,占比66.12%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转3405.66万元,占比33.88%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出10053.43万元,其中:基本支出968.77万元,占比9.64%;项目支出9084.66万元,占比90.36%。

主要用于“机构运转、代建项目建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10053.43万元,包括:一般公共预算财政拨款6647.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转3405.66万元。

一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出101.61万元,主要用于代建项目工程款等方面的支出比去年减少920.48万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

2、国防支出797.46万元主要用于代建项目工程款等方面的支出。比去年减少40万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

3、教育支出564.65万元,主要用于代建项目工程款等方面的支出比去年减少6435.35万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

4、文化旅游体育与传媒支出110.18万元,主要用于代建项目工程款等方面的支出。比去年减少423.41万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

5、社会保障和就业支出1301.95万元,主要用于代建项目工程款等方面的支出。比去年减少4262.45万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

6、卫生健康支出5406.34万元,主要用于代建项目工程款等方面的支出。比去年增加5192.66万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

7、城乡社区支出1648.86万元,主要用于代建项目工程款等方面的支出。比去年增加1208.36万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

8、自然资源海洋气象等支出122.37万元主要用于代建项目工程款等方面的支出。比去年减少3057.62万元,原因为代建工程项目进入不同的建设周期工程款支付金额变化较大。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元,与上年持平,其中:

1、公务用车购置及运行维护费3万元,与上年持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

中心无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

2022年,我中心政府采购预算总额360.7万元,其中:货物及服务预算360.7万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,中心共有车辆2辆,主要用途为综合性公务用车

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6647.77万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王志雄联系电话:0471-5183527

第六部分单位预算公开表

详见附表:单位预算公开12张表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附表-内蒙古自治区内蒙古自治区本级政府投资中心2022年预算公开表.xlsx

预算公开承诺书.pdf