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内蒙古自治区城乡人居环境发展促进中心2022年预算公开报告

来源: 内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期: 2022-02-18 10:02  
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内蒙古自治区城乡人居环境发展促进中心

2022年预算公开报告

2022年2月11日    

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

1.参与城市和村镇建设管理方面政策研究工作。

2.承担城乡建设管理相关标准、规范编制的技术支撑和服务保障工作。

3.承担城镇基础设施建设、公用事业发展、城市更新、城市品质提升等城市安全的技术支撑和服务保障工作。

4.承担城镇供排水、黑臭水体调查和统计分析工作,为污染整治提供技术支撑和服务保障。

5.承担城市建设档案管理相关服务保障工作。

6.承担住建部门负责的历史文化名城(镇、村)保护技术支撑和服务保障工作。

7.承担全区小城镇、村庄建设等的技术支撑和服务保障工作。

8.承担城市执法监督政策研究及相关辅助工作。

9.承担自治区住房和城乡建设厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.机构设置

本单位为住房和城乡建设厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

2.机构构成情况

内设机构内设正科级机构11个:综合科、城市发展服务科、城市管理服务科、村镇发展服务科、城乡环境治理服务科、市政市容环卫服务科、园林绿化服务科、检测科、城镇供排水服务科、城市体检服务科、城市执法辅助科。

3.人员基本情况

核定事业编制104名。核定处级领导职数5名(1正4副),正科级领导职数23名【12正(含总工程师1名)11副】

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

1.收入总体情况

2022年度收入总计2679.48万元,其中:一般公共预算拨款收入2272.25万元,占比84.80%;上年结转结余407.23万元,占比15.20%。

本单位为机构改革后新增单位,无上年数。

2.支出总体情况

2022年支出合计2679.48万元,其中:科学技术支出12.38万元,占比0.46%;社会保障和就业支出378.07万元,占比14.11%;卫生健康支出128.02万元,占比4.78%;城市社区支出2075.88万元,占比77.47%;住房保障支出85.12万元,占比3.18%。

主要用于“项目活动、人员经费等”方面支出。

本单位为机构改革后新增单位,无上年数。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

1.2022年度一般公共预算财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款收入总计2619.48万元,其中:一般公共预算财政拨款2272.25万元,上年结转347.23万元。

2.2022年度一般公共预算财政拨款支出情况

支出总计2619.48万元,其中:科学技术支出12.38万元,社会保障和就业支出378.07万元,卫生健康支出128.02万元,城市社区支出2015.88万元,住房保障支出85.12万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算为公务用车运行维护费18.5万元。

本单位为机构改革后新增单位,无上年对比数。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总计400万元,其中:一般公共预算340万元,采购品目如下:

物业管理服务150万元,复印纸3万元,印刷服务5万元,车辆加油服务3.5万元,互联网信息服务9万元,机动车保险服务7.5万元,车辆维修和保养服务6万元,其他服务135万元,台式计算机6万元,激光打印机3.5万元,便携式计算机1.5万元,其他家具用具8.5万元,其他广播、电视、电影设备1.5万元。

其他收入60万元,用于公务用车购置。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,共有办公用房2887.24平方米;共有车辆10辆, 其中:水质检测应急保障车1辆,机要专用车1辆,业务用车8辆);单位价值50万元以上的通用设备7台(套);单位价值100万元以上的专用设备7台(套)等。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算部门项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的部门项目支出预算2332.25万元,占全部项目支出预算的100%。

1.辅助城市综合执法业务绩效目标是,承担自治区级住房和城乡建设厅业务处室开展行政处罚工作的辅助工作,按时限完成;按要求完成住房和城乡建设领域举报案件的转办工作;按要求承担城市执法检查、督查的辅助工作;配合业务处室开展“强基础、转作风、树形象”专项行动辅助工作,提升执法人员素质,提高执法效能。

2.供排水监测运行绩效支出的目标是,完成全区103个旗县(市区)153座集中式公共供水厂,153个出厂水样品106项指标和对应的2个管网水15项指标每年一次抽查监测任务;完成全区108座城镇生活污水处理厂,108个污水样品19项指标每年一次的抽查监测任务;完成全区13处黑臭水体,4项检测指标,每年2次抽查监测任务。

3.物业费支出的绩效目标是,完成办公楼的运行维护和物业服务,为各项业务的开展提供基础保障。

4.城市体检专项支出的绩效目标是,完成内蒙古自治区2021年城市体检评估咨询服务各项工作内容。主要包括①内蒙古自治区城市体检指标体系及评价标准建设、工作导则编制;②城市体检数据复核及成果督导。③各试点城市第三方体检及分报告、总报告编制。④各试点城市社会满意度调研及报告编制。

5.人员支出、一般公用经费和工会经费支出的绩效目标是,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。

6.公务用车购置支出的绩效目标是,根据《内蒙古自治区公务用车管理工作领导小组办公室》  内公车办购【2021】12号,2022年完成3台公务用车购置目标。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、公用经费-商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张洁 联系电话:15904712996

第六部分2021年单位预算公开表

详见附表:单位预算公开12张表。

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附表-内蒙古自治区城乡人居环境发展促进中心2022年预算公开表.xlsx

预算公开信息承诺书.pdf