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内蒙古自治区住房和城乡建设厅综合保障中心2022年预算公开报告

来源: 内蒙古自治区住房和城乡建设厅   发布日期: 2022-02-18 09:10  
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内蒙古自治区住房和城乡建设厅综合保障中心

2022年预算公开报告

2021年2月10日    

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年单位预算公开表

   一、收支总表

二、总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分部门所属单位概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

内蒙古自治区住房和城乡建设厅综合保障中心,为自治区住房和城乡建设厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

(二)部门所属单位主要职责

根据《中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室关于自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构职能编制对的批复》(内机编办发〔2020138号)文件,内蒙古自治区住房和城乡建设厅综合保障中心主要职责是:1.承担自治区住房城乡建设中长期规划和行业重大决策部署的调查研究、组织论证等相关工作。2.承担厅机关法律事务相关服务保障工作。3.承担行政审批相关服务保障工作。4.承担厅系统相关单位会计核算工作。5.承担行业人才队伍建设相关服务保障工作。6.承担厅信息发布、舆情监测、行业统计和经济运行情况分析等相关工作。7.承担厅政务服务和办公区域的后勤保障服务工作。8.承担自治区住房和城乡建设厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员构成情况

我中心内设正科级机构9个:综合科、政策法规服务科、资质服务科、资格注册服务科、会计核算科、人才队伍建设服务科、信息舆情统计科、政务服务科、后勤保障科。

我中心核定事业编制74名。核定处级领导职数5名(1正4副),科级领导职数18名〔10正(含总会计师1名)8副〕。2021年末实有在编人员64名,退休人员5名。

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、预算单位收支总体情况说明

收入预算1453.91万元,其中本年收入1275.72万元,上年结余结转178.18万元。

支出预算1453.91万元,其中社会保障与就业支出109.19万元卫生健康支出52.10万元,城乡社区支出1179.55万元,住房保障支出54.81万元,其他支出58.25万元。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入1453.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1275.72万元,占比87.74%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0;其他收入0万元,占比0%;上年结转178.18万元,占比12.26%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出1453.91万元,其中:基本支出840.72万元,占比57.82%;项目支出613.18万元,占比42.18%。

支出的主要作用有:基本支出主要用于人员经费方面支出,日常公用经费支出。项目支出主要用于住建厅建设大厦楼顶改造、住建厅办公楼运行维护等方面。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1453.91万元,包括:一般公共预算财政拨款1275.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转178.18万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出109.19万元。主要用于事业单位社保费缴纳、离退休和抚恤方面的支出。

2、卫生健康支出52.10万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出,

3、城乡社区支出1179.55万元。主要用于城乡社区管理事务和环境卫生方面的支出。    

4、住房保障支出54.81万元。主要用于住房改革支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.00万元,其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元

3、公务用车购置及运行维护费7.00万元。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算0元。

二、政府采购预算情况说明

2022年,我单位政府采购预算总额319万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算211万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本单位无车辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算435万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵晨联系电话:0471-6945569

第六部分单位预算公开表

详见附表:单位预算公开12张表

一、收支总表

二、总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附表-内蒙古自治区住房和城乡建设厅综合保障中心2022年预算公开表.xlsx

预算公开承诺书.pdf