内蒙古自治区住房和城乡建设厅
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
1．开展全区民用建筑能效测评工作；
2．承担绿色建筑评价标识和管理；
3．承担全区民用建筑节能检测及检测技术与方法的研究；
4．承担全区建筑工程新型建筑材料、产品登记前的产品检测抽检工作；
5．承担建设系统科技成果的开发推广、技术转让工作；
6．举办相关技术培训、技术交流和新技术、新产品推广、新闻发布等技术服务活动。
二、机构设置
内设机构：内蒙古自治区建设科技开发推广中心为厅属正处级公益二类事业单位，经费形式为自收自支，核定事业编制19名，内设科级机构6个，分别为推广部、技术部、质管部、检测室、接样部、办公室，核定处级领导职数3名（1正，2副），科级领导职数为10名（6正，4副）……（本部分应包含本单位部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明）
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度收入总计714.78万元，其中：本年收入合计400.00万元，年初结转和结余314.78万元；支出总计714.78万元，年末结转和结余181.22万元。与2019年度相比财政拨款收支与年初预算数无增减。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计714.78万元，其中：本年收入合计400.00万元，年初结转和结余314.78万元；支出总计714.78万元，年末结转和结余181.22万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-10,376.05万元，增长（下降）-93.60%；支出总计增加（减少）-10,376.05万元，增长（下降）-93.60%。主要原因：因疫情影响，出差人员的次数减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计400.00万元，其中：财政拨款收入400.00万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计533.57万元，：项目支出533.57万元，占100.00%.
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计714.78万元，其中：年初结转和结余314.78万元；支出总计714.78万元，其中：年末结转和结余181.22万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-10,376.05万元，增长（下降）-93.60%；支出增加（减少）-10,376.05万元，增长（下降）-93.60%。主要原因：因疫情影响，出差人员的次数减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计533.57万元，其中：项目支出533.57万元，占100.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出738.86万元，其中：人员经费539.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加2.61万元，主要原因是：工资的正常晋升；公用经费185.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年减少139.66万元，主要原因是：因疫情影响，出差人员的次数减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为6.58万元，完成预算的65.80%，公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为6.58万元，完成预算的65.80%；“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情影响，出差人员的次数减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.58万元，公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出6.58万元。公务用车运行维护费支出6.58万元，主要车辆加油、车辆维修及车辆保险费。车均运维费1.10万元，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆（其中有一辆涉改车辆已划入内蒙古政通公务用车服务有限责任公司，2021年2月8日财政厅已批复）。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）.
组织对建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究涉及一般公共预算支出 400 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究1个项目的绩效自评结果。
1.建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究工作进行全面开展，推动全区建筑能效提升、住建领域科技创新研究及绿色技术应用，推进住建事业绿色、高质量发展。
2.建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究项目自评综述：
对建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究工作进行全面开展，推动全区建筑能效提升、住建领域科技创新研究及绿色技术应用，推进住建事业绿色、高质量发展。
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附件2 |
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绩效目标自评表 | ||||||||||||
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（2020年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究业务经费定项补助 |
项目负责人及电话 |
石志亮 13500618821 | |||||||||
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主管部门 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
实施单位 |
内蒙古自治区建设科技开发推广中心 | |||||||||
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资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||||||
|
年度资金总额： |
400 |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
400 |
400 |
400 |
- |
100% |
- | ||||||
|
其他资金 |
- |
- | ||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
|
对建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究工作进行全面开展，推动全区建筑能效提升、住建领域科技创新研究及绿色技术应用，推进住建事业绿色、高质量发展 |
对建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究工作进行全面开展，推动全区建筑能效提升、住建领域科技创新研究及绿色技术应用，推进住建事业绿色、高质量发展 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
|
产出指标50分 |
数量指标 |
完成全区建筑能效测评面积 |
8 |
500万平米 |
500万平米 |
8 |
8 |
无 | ||||
|
完成全区绿色建筑评价面积 |
8 |
8万平米 |
8万平米 |
8 |
8 |
无 | ||||||
|
质量指标 |
能效测评报告合格率 |
8 |
98% |
0.98 |
8 |
8 |
无 | |||||
|
绿色建筑评价合格率 |
8 |
98% |
0.98 |
8 |
8 |
无 | ||||||
|
检测报告合格率 |
8 |
98% |
0.98 |
8 |
8 |
无 | ||||||
|
时效指标 |
年度人进度完成实效 |
5 |
当年完成 |
当年完成 |
5 |
5 |
无 | |||||
|
成本指标 |
成本支出率 |
5 |
100% |
1 |
5 |
5 |
无 | |||||
|
效益指标30分 |
经济效益指标 |
不涉及 |
0 |
无 |
无 |
0 |
0 |
无 | ||||
|
社会效益指标 |
建筑能效水平 |
4 |
提升 |
提升 |
4 |
4 |
||||||
|
建筑舒适性 |
4 |
提高 |
提高 |
4 |
4 |
无 | ||||||
|
建设科技 |
4 |
绿色发展 |
绿色发展 |
4 |
4 |
无 | ||||||
|
生态效益指标 |
年二氧化碳减排量 |
4 |
12.35万吨 |
12.35万吨 |
4 |
4 |
无 | |||||
|
年二氧化硫减排量 |
4 |
0.1万吨 |
0.1万吨 |
4 |
4 |
无 | ||||||
|
年粉尘减排量 |
4 |
0.05万吨 |
0.05万吨 |
4 |
4 |
无 | ||||||
|
年节煤量（标准煤） |
3 |
5万吨 |
5万吨 |
3 |
3 |
无 | ||||||
|
可持续影响指标 |
建能减排效果 |
3 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
无 | |||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象 |
服务对象满意度率 |
10 |
≥85% |
≥85% |
10 |
10 |
无 | ||||
|
总分 |
100 |
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|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | ||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
建筑能效测评、建设科技推广、住建领域绿色技术研发及应用推广、绿色建筑及绿色建材评价能力体系建设、新型建筑材料与产品检测技术研究项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，业务用车2辆，主要用于日常办公使用（其中有一辆涉改车辆已划入内蒙古政通公务用车服务有限责任公司，2021年2月8日财政厅已批复）；其他用车4辆，主要是用于业务检测。单位价值50万元以上通用设备2台为公务用车（其中包括涉改车辆1台，原价644769.00元）。比2019年无变化，单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要用于太阳能光电项目，比2019年无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：崔箐 联系电话：0471-6945568
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