内蒙古自治区建设工程质量监督总站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

    内蒙古自治区建设工程质量监督总站为自治区住房和城乡建设厅所属的相当于正处级事业单位。为参照公务员管理事业单位，经费来源为全额拨款事业单位。

内蒙古自治区建设工程质量监督总站主要职责任务是：贯彻执行国家和自治区有关建设工程质量管理的法律、法规和规章，组织实施对全区建设工程质量监督、检测机构资质和人员管理工作，承担自治区重大建设工程项目的具体质量监督工作；组织开展全区建设工程质量监督执法检查工作，参与全区重大工程质量事故的调查处理工作；对全区建筑安全监督机构进行业务指导和管理，组织调查、处理自治区建筑工程重大安全事故，承担自治区建设工程项目施工现场的具体安全监督工作。

二、机构设置

内设科级机构5个：办公室、质量监督科、质量管理科、安全监督科、安全管理科。2020年无变动。

核定编制数31人，截止2020年底实际在职人数25人，退休14人。2020年调出2人，军队转业入职2人，退休1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款决算数468.59万元，财政拨款年初预算数476.68万元，其他收入决算数0.19万元，年初预算数0万元，其他收入为基本户银行存款利息。支出合计决算数475.67万元，支出合计年初预算数476.68万元。收入和支出减少原因均为年底剩余人员经费和公用经费，财政收回。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计459.34万元，其中：本年收入合计468.78万元，使用非财政拨款结余0.59万元，年初结转和结余-10.03万元；支出总计459.34万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-16.33万元。与2019年度相比，收入总计减少65.42万元，下降12.50%；支出总计减少65.42万元，下降12.50%。主要原因：人员经费的减少及项目支出的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计468.78万元，其中：财政拨款收入468.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.19万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计475.67万元，其中：基本支出383.44万元，占80.60%；项目支出92.23万元，占19.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计474.89万元，其中：年初结转和结余6.30万元；支出总计474.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少41.62万元，下降8.10%；支出减少41.62万元，下降8.10%。主要原因：人员经费的减少及项目支出的减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计474.89万元，其中：基本支出382.66万元，占80.60%；项目支出92.23万元，占19.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.66万元，其中：人员经费330.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少27.76万元，主要原因是：人员的减少；公用经费52.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年减少3.94万元，主要原因是：人员减少对应公用经费的减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，目前由公车办调整到其他单位使用，我单位未发生与公车相关的费用。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位业务费项目预算资金为90万元，实际共支出89.73万元，结转0.27万元，预算执行率为99.7%，我单位主要负责全区建设工程质量监督管理和质量检测管理。资金主要用于出差办公、开展培训、维护监管信息平台等。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“业务费用支出项目 ”，项目自评综述：进一步强化全区一线监督人员业务能力和执法水平，指导全区建设工程质量和施工安全管理工作依法依规实施，督查工程建设过程中存在的问题和质量安全隐患，防范和减少工程质量和生产安全事故发生建立、完善全区建设工程检测监管系统信息服务平台，并进行维护，保障信息服务平台顺畅运行和不断优化完善，确保全区建设工程质量检测监管有效实施信息化管理。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为90万元，执行数为89.73万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标全部完成，没有主要问题，下一步改进措施：绩效目标、指标设置进一步完善，对参训人员培训效果进行考核，确定培训结果合格情况。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

 根据论证后的评价指标体系和评分标准，通过实地核查，对“内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费”绩效情况进行客观评价，评价总得分93分，评价等级为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出52.60万元，比2019年减少3.95万元，降低7.00%。主要原因是：提高了资金利用率，合理利用资金。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.80万元，其中：政府采购货物支出2.30万元，比2019年减少2.16万元，降低48.40%，主要原因是：保持节俭，反对浪费，充分利用办公用品及设备；政府采购服务支出2.50万元，比2019年减少27.37万元，降低91.60%，主要原因是：无购买服务的需要。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出合同总额的47.92%。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出合同总额的10.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜    联系电话：0471-6945665

内蒙古自治区建设工程质量监督总站2020年

业务费项目

绩 效 评 价 报 告

内蒙古鸿信正通咨询有限公司

二O二一年六月

目  录

摘要

一、项目概况

（一）项目立项的背景

（二）项目情况说明

（三）项目预算及执行情况

（四）项目完成情况

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

（二）评价依据

（三）评价报告制定过程

（四）绩效评价原则、评分方法等

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效评价分析

四、存在的问题

（一）绩效目标、指标设置不够完善

（二）缺乏培训结果的检验工作

五、改进措施与建议

（一）明确、细化项目目标，完善绩效指标

（二）加强对参加培训人员进行培训效果检验

六、其他需要说明的问题

七、附件

摘  要

一、项目概况

内蒙古自治区建设工程质量监督总站作为内蒙古自治区住房和城乡建设厅的二级单位，属于二级参照公务员管理事业单位，主要职责为贯彻执行国家和自治区有关建设工程质量管理的法律法规和规章，组织实施对全区建设工程质量监督、检测机构资质和人员管理工作，承担自治区重大建设工程项目的具体质量监督工作；组织开展全区建设工程质量监督执法检查工作，参与全区重大工程质量事故的调查处理工作；对全区建筑安全监督机构进行业务指导和管理，组织调查、处理自治区建设工程重大安全事故，承担自治区级建设工程项目施工现场的具体安全监督工作。2020年初建设工程质量监督检查业务费预算资金为90万元，主要负责全区建设工程质量监督管理和质量检测管理。

本次评价对象为内蒙古自治区建设工程质量监督总站2020年业务费用项目。资金主要用于出差办公、开展培训、维护监管信息平台等。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

根据论证后的评价指标体系和评分标准，通过实地核查，对“内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费”绩效情况进行客观评价，项目评价得分为93分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2020年内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目预算资金为90万元，实际共支出89.73万元，结转0.27万元，预算执行率为99.7%。

三、存在的问题

（一）绩效目标、指标设置不够完善

内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目在填报绩效目标申报表时缺少对项目目标的具体描述，项目绩效目标描述不充分、不完整，未能体现出项目实际产出情况；绩效指标设置不够完善和细化，如：数量指标设置为“工程质量安全和检测监管人员培训”，并且未设置相应的质量指标、时效指标，不能全面反映项目质量达标情况、完成及时情况；同时各项效益指标值均设置为“高中低”，难以衡量指标完成情况。

（二）缺乏培训结果的检验工作

内蒙古自治区建设工程质量监督总站通过开展内蒙古自治区建筑起重机安全管理培训、全区质量监督人员培训、全区安全监督人员事故风险防控培训、全区建设监督和检测监管培训等相关培训工作，注重对业务人员专业知识的培训，有效的提高了业务人员专业化水平，但未对参训人员培训效果进行考核，无法考核及确定培训结果合格情况。

四、改进措施与建议

（一）明确、细化项目目标，完善绩效指标

项目单位在设置绩效目标时应从实际情况出发，使目标与项目具体实施内容相结合，明确项目的产出，加强绩效目标的约束力；坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，有效完善绩效指标设置。

（二）加强对参加培训人员进行培训效果检验

内蒙古自治区建设工程质量监督总站不仅要对相关工作人员进行业务培训，也应当加强对参训人员进行培训效果的考核，能够有效的提高参训人员的学习能力，巩固业务专业知识，保障每次的培训发挥最大的效用，使每位参加培训的人员都学有所得。

内蒙古建设工程质量监督总站2020年业务费项目

绩效评价报告

根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）和《内蒙古自治区财政支出绩效评价实施细则》（内财监〔2017〕2082号）等文件的要求，内蒙古鸿信正通咨询有限公司受内蒙古自治区住房和城乡建设厅委托，对2020年内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目进行绩效评价。

一、项目概况

（一）项目立项的背景

1、项目立项背景

内蒙古自治区建设工程质量监督总站作为内蒙古自治区住房和城乡建设厅的二级单位，属于二级参照公务员管理事业单位，主要职责为贯彻执行国家和自治区有关建设工程质量管理的法律法规和规章，组织实施对全区建设工程质量监督、检测机构资质和人员管理工作，承担自治区重大建设工程项目的具体质量监督工作；组织开展全区建设工程质量监督执法检查工作，参与全区重大工程质量事故的调查处理工作；对全区建筑安全监督机构进行业务指导和管理，组织调查、处理自治区建设工程重大安全事故，承担自治区级建设工程项目施工现场的具体安全监督工作。

（二）项目情况说明

1、评价对象及范围

本次绩效评价的对象是内蒙古自治区建设工程质量监督总站2020年业务费，主要涉及差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费。

2、项目内容

本项目预算资金主要用于出差办公、监管信息平台维护、全区质量监督人员培训等具体工作内容。

（三）项目预算及执行情况

1、项目预算

2020年内蒙古自治区建设工程质量监督检查业务费共90万元，具体资金下达情况详见表1：

表1：建设工程质量监督检查业务费预算安排

单位：万元

2、资金来源

2020年内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费来源于财政拨款，共下达预算资金90万元。

3、预算资金使用情况

截止评价日，内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费共支出89.73万元，项目预算执行率为99.7%。具体执行情况如下：

图1：项目预算执行情况

（四）项目完成情况

截止评价日，内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目通过实施违建别墅清查、草原杯实地核查、地震安全监督检查、开展全区质量监督人员培训、安全隐患排查专项整治等具体工作，有效的提升了工程质量安全和检测试验水平，加强监督人员业务能力和执法水平，减少建筑质量安全事故。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价工作，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合评价，分析资金使用情况是否达到预期目标、项目管理是否规范，总结经验，发现问题，进一步改进和加强项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价依据

绩效评价相关文件

《中华人民共和国预算法》；

《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）；

《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）；

财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕88号）；

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）；

内蒙古自治区人民政府办公厅《关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）；

其他与资金、项目相关的政策、制度、管理办法、工作计划等。

（三）评价报告制定过程

通过调研及对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，由绩效评价小组赴项目相关单位了解并听取了有关项目的意见，收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，由评价机构按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，拟定绩效评价报告。

（四）绩效评价原则、评分方法等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格按照预算绩效管理工作的相关要求与程序执行，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则。评价工作组作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。此次绩效评价工作重点针对内蒙古自治区建设工程质量监督总站2020年度业务费项目进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给相关单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2、绩效评价方法

在评价过程中，充分运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，坚持定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）成本效益分析法。在对此次项目评价过程中，通过对项目的产出预算与效益进行对比，分析预算支出绩效水平差异产生的原因，提出改进绩效的方法，从而促进预算资金使用效率的提升。

（2）比较法。本次评价中，通过对预期目标与实际产出内容、实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度，以评价项目单位绩效的相对水平。

（3）因素分析法。本次通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.绩效评价指标体系与评分标准

为了保证指标体系的科学性、合理性和可操作性，评价工作组通过分析研究项目资料和财务资料，结合项目特点，并与项目单位充分协商，细化了内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中决策21分，过程25分，产出36分，效益18分。本次绩效评价综合绩效级别依据分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分=根据评分标准计算得分

二级指标评分=∑本级所含有的三级指标得分

一级指标得分=∑本级所含有的二级指标得分

综合得分=项目决策得分+项目过程得分+项目产出得分+项目效益得分

评分过程中，末级指标评分按照定量、定性指标不同采取不同的评分方式，定量指标由评价工作组根据具体数据计算后得出；定性指标由专家根据资料证据、评分规则，在项目的深入了解和预算绩效管理领域的专业判断下进行评分。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、绩效评分结果

根据论证后的评价指标体系和评分标准，通过实地核查，对“内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费”绩效情况进行客观评价，评价总得分93分，评价等级为“优”。

表2：项目绩效评分汇总表

（二）绩效评价分析

绩效评价分析分为项目决策分析、项目过程分析、项目产出分析、项目效益分析四个部分。各部分得分情况如下表：

1、项目决策分析

项目决策：分值21分，得分17分

表3：项目决策指标得分表

（1）项目立项情况分析

立项依据充分性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站主要职责为贯彻执行国家和自治区有关建设工程质量管理的法律法规和规章，组织实施对全区建设工程质量监督、检测机构资质和人员管理工作，承担自治区重大建设工程项目的具体质量监督工作；组织开展全区建设工程质量监督执法检查工作，参与全区重大工程质量事故的调查处理工作；对全区建筑安全监督机构进行业务指导和管理，组织调查、处理自治区建设工程重大安全事故，承担自治区级建设工程项目施工现场的具体安全监督工作。业务费为必要项目经费，项目立项依据符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需项目，立项依据充分。该指标分值为5分，根据评分标准，得5分。

立项程序规范性。项目申报自下而上，逐级汇总审核，按照规定的程序申请设立，符合政策制度要求，项目立项程序规范，符合相关规定。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

（2）绩效目标分析

绩效目标合理性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站针对内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目设置绩效目标为“进一步强化全区一线监督人员业务能力和执法水平，指导全区建设工程质量和施工安全管理工作依法依规实施，督查工程建设过程中存在的问题和质量安全隐患，防范和减少工程质量和生产安全事故的发生建立，完善全区建设工程检测监管系统信息服务平台，并且进行维护，保障信息服务平台顺畅运行和不断优化完善，确保全区建设工程质量检测监管有效实施信息化管理”目标设置内容相对不够完整，缺少具体产出的描述，不能够直接反应项目的实际产出情况。该指标分值为4分，根据评分标准，得2分。

绩效指标明确性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目绩效目标表中，绩效指标设置不够完善和细化，如：数量指标设置为“工程质量安全和检测监管人员培训”，并且未设置相应的质量指标、时效指标，不能全面反映项目质量达标情况、完成及时情况；同时各项效益指标值设置为“高中低”，难以衡量指标完成情况。该指标分值为3分，根据评分标准，得1分。

（3）资金投入分析

预算编制科学性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站按照实际工作开展需要，编制建设工程质量监督总站业务费项目支出预算，项目预算安排内容与实际实施情况相符。该指标分值为4分，根据评分标准，得4分。

资金分配合理性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费分配依据充分，按照具体工作内容进行资金分配，资金分配合理。该指标分值为2分，根据评分标准，得2分。

2.项目过程分析

项目过程：分值25分，得分25分

表4：项目过程指标得分表

（1）项目资金管理情况分析

资金到位率。截止评价日，内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目下达资金共90万元，资金到位率为100%。该指标分值为5分，根据评分标准，得5分。

预算执行率。截止评价日，内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目预算资金90万元，实际支出89.73万元，总体预算执行率为99.7%，预算执行率高。该指标分值为4分，根据评分标准，得4分。

资金使用合规性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站遵守财务管理的基本原则，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事，反对奢侈浪费的方针。评价发现，内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目按照以上原则及财务制度使用资金，没有截留、挤占、挪用及虚列支出等。该指标分值为4分，根据评分标准,得4分。

（2）项目组织实施情况分析

管理制度健全性。财务及业务管理制度健全性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站严格遵守国家、自治区政策与管理办法，且制定了《制度汇编》及财务管理规定、合同管理制度、询价采购管理办法等相关制度，财务管理制度及业务管理制度健全。该指标分值为4分，根据评分标准，得4分。

制度执行有效性。内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目的实施严格按照国家、自治区及项目单位相关管理制度执行，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，制度执行有效。该指标分值为8分，根据评分标准，得8分。

3、项目产出分析

项目产出：36分 得分：33分

表5：项目产出指标得分表

（1）产出数量

培训完成情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站完成内蒙古自治区建筑起重机安全管理培训、全区质量监督人员培训、全区安全监督人员事故风险防控培训、全区建设监督和检测监管培训、以党建统领工程质量安全监督管理暨全区建设工程质量施工安全标准化培训，相关培训工作完成情况较好。该指标分值为4分，根据评分标准，得4分。

相关核查工作完成情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站根据《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》《内蒙古自治区安全生产专项整治三年行动实施方案》等文件，完成相关工程质量安全隐患排查专项整治工作，同时参加地震安监督查、开展建筑安全检查等具体工作，对房屋建筑市政工程施工安全质量安全隐患进行专项排查，提高了房屋建设安全，保障了房屋建设质量，相关核查工作完成情况较好。该指标分值为4分，根据评分标准，得4分。

信息化监管平台维护完成情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站委托专业团队（湖南建研信息科技有限公司）对信息化监管平台进行维护，完成情况较好。该指标分值为4分，根据评分标准，得4分。

（2）产出质量

培训人员考核合格情况。内蒙古自治区建设工程质量监督检查总站开展了全区质量监督人员培训、全区安全监督人员事故风险防控培训等培训工作，但未针对相关培训内容对参训人员进行考核，无法判断、考核培训合格情况。该指标分值为3分，根据评分标准，得0分。

信息化监管平台维护验收合格情况。经验收，内蒙古自治区建设工程质量检测监管信息系统能够满足技术研发合同中签订的相关功能需求，且系统运行稳定，信息化监管平台维护验收合格。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

（3）产出时效

培训完成及时情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站按时开展内蒙古自治区建筑起重机安全管理培训、全区质量监督人员培训、全区安全监督人员事故风险防控培训、全区建设监督和检测监管培训、以党建统领工程质量安全监督管理暨全区建设工程质量施工安全标准化培训等培训工作。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

相关核查工作完成及时情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站及时完成违建别墅清查、“草原杯”样板间实地核查、地震安监督查、建筑安全检查等具体工作。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

信息化监管平台维护完成及时情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站及时对信息化监管平台进行维护，保障信息化监管系统稳定运行。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

（4）产出成本

培训成本控制情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站通过询价的方式选取培训场地，严格控制了培训成本，成本控制情况较好。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

核查工作成本控制情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站按照差旅标准严格控制相关人员差旅费用，并保障相关核查工作有效开展，成本控制情况较好。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

信息化监管平台维护成本控制情况。内蒙古自治区建设工程质量监督总站通过政府采购方式对信息化监管平台进行维护，合理控制成本，成本控制情况较好。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

4、项目效益分析

项目效益：18分 得分：18分

表6：项目效益指标得分表

（1）项目实施对社会的影响

内蒙古自治区建设工程质量监督总站2020年建设工程质量监督检查业务费绩效目标基本完成，通过相关培训工作有效的提高了监督人员业务能力和执法水平；同时通过对信息化监管平台的维护，保障了信息化监管平台的稳定运行，强化了信息化水平和监管效率。该指标分值共12分，根据评分标准，得12分。

（2）可持续影响

根据《内蒙古自治区安全生产专项整治三年行动实施方案》推进情况，通过开展工程安全监督执法检查和隐患排查，能够有效的提高了建筑工程的质量，降低工程质量安全隐患，长期保障工程质量安全。该指标分值为6分，根据评分标准，得6分。

四、存在的问题

（一）绩效目标、指标设置不够完善

内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目在填报绩效目标申报表时缺少对项目目标的具体描述，项目绩效目标描述不充分、不完整，未能体现出项目实际产出情况；绩效指标设置不够完善和细化，如：数量指标设置为“工程质量安全和检测监管人员培训”，并且未设置相应的质量指标、时效指标，不能全面反映项目质量达标情况、完成及时情况；同时各项效益指标值均设置为“高中低”，难以衡量指标完成情况。

（二）缺乏培训结果的检验工作

内蒙古自治区建设工程质量监督总站通过开展内蒙古自治区建筑起重机安全管理培训、全区质量监督人员培训、全区安全监督人员事故风险防控培训、全区建设监督和检测监管培训等相关培训工作，注重对业务人员专业知识的培训，有效的提高了业务人员专业化知识，但未对参训人员进行培训内容效果的考核，无法考核及确定培训结果合格情况。

五、改进措施与建议

（一）明确、细化项目目标，完善绩效指标 

项目单位在设置绩效目标时应从实际情况出发，使目标与项目具体实施内容相结合，明确项目的产出，加强绩效目标的约束力；坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，有效完善绩效指标设置。

（二）加强对参加培训人员进行培训效果检验 

内蒙古自治区建设工程质量监督总站不仅要对相关工作人员进行业务培训，也应当加强对参训人员进行培训效果的考核，能够有效的提高参训人员的学习能力，巩固业务专业知识，保障每次的培训发挥最大的效用，使每位参加培训的人员都学有所得。

六、其他需要说明的问题

1．被评价各部门、项目单位提供了项目涉及的大部分基础工作材料和资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于上述资料真实性、完整性。

2．本评价小组与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、附件

1、内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目绩效评分汇总表

2.评价工作组人员名单

3.专家组人员名单

附件1：

内蒙古自治区建设工程质量监督总站业务费项目绩效评分汇总表

附件2：

绩效评价工作组人员名单

附件3：

专家组人员名单

内蒙古自治区建设工程质量监督总站2020年度决算公开报表.xls