内蒙古自治区住房和城乡建设政务服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

自治区住房和城乡建设政务服务中心是1997年3月根据内机编发〔2001〕120号文件精神成立的，于2017年根据内蒙古自治区机构编制委员会内机编办发（2017）83号批复，更名为内蒙古自治区住房和城乡建设政务服务中心，为公益一类全额事业单位，我中心主要职责任务是：为厅机关提供后勤服务和保障工作；承担车辆等国有资产的管理工作；承担厅机关有关房产、水电设施的管理和维修;承担所属区域的综合治理、安全防范工作，建立了职工餐厅，解决了建设大厦职工就餐问题。

二、机构设置

2017年4月编制委员会核定我中心事业编制15人，处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数5名（3正2副）。我中心现有在职职工13人，管理岗5人，专业技术岗位4人,工勤技能岗4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度综合收入201.00万元，综合支出201.00万元，综合收支年初预算为195.94万元，产生差额原因为：使用了年末结余结转资金且年初预算未完全执行。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计201.00万元，其中：本年收入合计190.67万元，初结转和结余10.33万元；支出总计201.00万元，其中：年末结转和结余8.32万元。与2019年度相比，收入总计减少27.26万元，下降11.90%；支出总计减少27.26万元，下降11.90%。主要原因：一是响应国家号召勒紧裤腰带过日子，精简不必要支出；二是受疫情影响，导致支付进度缓慢。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计190.67万元，其中：财政拨款收入190.67万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计192.68万元，其中：基本支出192.68万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计201.00万元，其中：本年收入合计190.67万元，初结转和结余10.33万元；支出总计201.00万元，其中：年末结转和结余8.32万元。与2019年度相比，收入总计减少27.26万元，下降11.90%；支出总计减少27.26万元，下降11.90%。主要原因：一是响应国家号召勒紧裤腰带过日子，精简不必要支出；二是受疫情影响，导致支付进度缓慢。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计192.68万元，其中：基本支出192.68万元，占100.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.68万元，其中：人员经费184.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少3.80万元，主要原因是：本单位年末有职工达到退休年龄，批准退休。公用经费8.18万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费，较上年减少1.39万元，主要原因是：财政压减公用经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年本单位积极为厅机关提供后勤服务和保障工作；高效的完成了公车改革相关工作、登记报送办公用房情况等工作。积极运转职工餐厅，牢牢把握疫情防控，保证了疫情期间建设大厦职工安全、卫生、有序就餐。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，比2019年增加（减少）-1.30万元，降低100%，主要原因是：财政压减资金。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其中：1.基本工资（支出经济分类科目款级）反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。2。津贴补贴（支出经济分类科目款级）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位按规定发放的采暖补贴、物业服务补贴等。3.绩效工资（支出经济分类科目款级）:反映事业单位工作人员的绩效工资。4.社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险费。5.住房公积金（支出经济分类科目类级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

其中：1.办公费（支出经济分类科目款级）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。2. 工会经费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定安排的工会经费。3.福利费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定安排的职工福利费。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晨    联系电话：0471-6945569

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