内蒙古自治区建筑节能与住宅产业化促进中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

按照自治区编制委员会的批复，我中心职能职责宣传贯彻国家和自治区建筑节能、建筑产业化法律法规和政策；具体落实绿色建筑、建筑产业化发展中长期规划、专项规划以及相关配套政策措施；开展建筑节能、绿色建筑、城乡减排、住宅产业现代化和建筑工业化方面的技术经济政策、法规研究以及相关技术咨询、评价服务和科研工作；组织实施有关试点示范工作，推进建筑工业化和住宅产业化，引导技术进步和创新发展；承担全区建筑能耗统计、能源审计、能效公示等工作；开展建筑节能及建筑产业化相关业务的评价与监督管理相关工作。

二、机构设置

内蒙古自治区建筑节能监督管理中心成立于2010年6月，2013年3月加挂内蒙古自治区住房和城乡建设稽查执法总队牌子，2013年底完成机构人员组建工作。

2015年10月，根据厅党组会议决定，将自治区住宅产业化促进中心和自治区建筑节能监督管理中心合并，自治区住房和城乡建设稽查执法总队独立。

2017年底自治区编委（内建编办发〔2017〕205号）正式批复组建自治区建筑节能与住宅产业化促进中心，为正处级公益一类事业单位，设置内设科室5个，为综合科、建筑节能发展科、能耗定额监管科、性能认定评价科、产业发展和示范工程科。核定处级领导职数2名（1正1副）、科级领导职数8名（5正3副），核定事业编制28名（从原内蒙古自治区住宅产业化促进中心划转2名事业编制；从原自治区建筑节能监督管理中心<内蒙古自治区住房和城乡建设稽查执法总队>划转6名事业编制）。目前实际在编在岗22人（其中正处级1名、正科级3名、副科级5名），空编6名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计630.04万元，其中：本年收入合计422.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余207.07万元；支出总计630.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余115.76万元。与2019年度相比，收入总计减少321.54万元，下降33.80%；支出总计减少321.54万元，下降33.80%。主要原因：一是响应国家号召勒紧裤腰带过日子，精简不必要支出；二是受疫情影响，本单位取消了部分出差考察，项目进度缓慢，导致支付进度缓慢。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计422.97万元，其中：财政拨款收入422.97万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计514.28万元，其中：基本支出329.65万元，占64.10%；项目支出184.63万元，占35.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计630.04万元，其中：年初结转和结余207.07万元；支出总计630.04万元，其中：年末结转和结余115.76万元。与2019年度相比，收入总计减少321.54万元，下降33.80%；支出总计减少321.54万元，下降33.80%。主要原因：一是响应国家号召勒紧裤腰带过日子，精简不必要支出；二是受疫情影响，本单位取消了部分出差考察，项目进度缓慢，导致支付进度缓慢。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计514.28万元，其中：基本支出329.65万元，占64.10%；项目支出184.63万元，占35.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.65万元，其中：人员经费321.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少13.70万元，主要原因是：单位年初有1人调转至其他单位；公用经费8.21万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费，较上年增加1.22万元，主要原因是：公用经费正常波动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.00万元，公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：公务用车运行维护费支出8.00万元，用于单位车辆保险，燃油等费用，车均运维费2.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无增加，无减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金65.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“住宅产业化业务费”、“国家机关大型公共建筑监管项目储备和数据库建设维护等费用”两个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出65.45万元。其中，对“住宅产业化业务费”、“国家机关大型公共建筑监管项目储备和数据库建设维护等费用”两个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目基本完成年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“住宅产业化业务费”、“国家机关大型公共建筑监管项目储备和数据库建设维护等费用”两个一般公共预算项目，共两个项目的绩效自评结果。

1. 住宅产业化业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.93分。全年预算数为28万元，执行数为22.24万元，完成预算的79.43%。项目绩效目标完成情况：住宅性能认定和居住小区智能化评审工作，本年完成住宅性能认定项目47个认定总面积304.02万元平方米，国家康居示范工程，绿色建筑及一体化申报工作。 年度共完成住宅性能认定项目16个，认定面积209.85万平方米。建立了住宅性能认定、康居工程、部品认证、智能小区认定、装配式评价、住宅一次性装修、广厦奖项目及有关建筑房地产项目评价网上申报、公式软件研究、试用。发现的主要问题及原因：受疫情影响较严重，部分工作因无法出差而延期。下一步改进措施：下一年积极处理本年未完善之处。

2. 国家机关大型公共建筑监管项目储备和数据库建设维护等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分。全年预算数为45万元，执行数为43.22万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：本年完成内蒙古自治区建筑能耗在线监测系统的数宇分析、软件开发、数据库更新、设备更换，保证数据稳定上传；实现公建平台盟市数据中心互联数据稳定。完成第四批50栋楼宇在线监测验收工作和内蒙古建筑节能监督管理平台验收工作；实现公建平台盟市数据中心互联数据稳定。发现的主要问题及原因：受疫情影响较严重，部分工作因无法出差而延期。下一步改进措施：下一年积极处理本年未完善之处。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“住宅产业化业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

附件2

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计12.98万元，其中：政府采购货物支出2.30万元，比2019年减少3.82万元，降低62.40%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出10.68万元，比2019年减少8.03万元，降低42.90%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，其他用车4辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（五）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其中：1.基本工资（支出经济分类科目款级）反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。2。津贴补贴（支出经济分类科目款级）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位按规定发放的采暖补贴、物业服务补贴等。3.绩效工资（支出经济分类科目款级）:反映事业单位工作人员的绩效工资。4.社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险费。5.住房公积金（支出经济分类科目类级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

其中：1.办公费（支出经济分类科目款级）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。2. 工会经费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定安排的工会经费。3.福利费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定安排的职工福利费。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵磊    联系电话：0471-6944618

内蒙古自治区建筑节能与住宅产业化促进中心2020年度决算公开表.xls